- Faktúry 2017
Faktúry 2017
ZMLUVY, OBJEDNÁVKY |
Roky 2011-2012 |
Roky 2013-2014 |
Roky 2015-2016 |
Roky 2017-2018 |
|---|
FAKTÚRY |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok 2013 |
Rok 2014 |
Rok 2015 |
Rok 2016 |
Rok 2017 |
Rok 2018 |
|---|
Faktúry za rok 2017
| Došlé faktúry 2017 | Vyšlé faktúry 2017 |
|---|
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Typ | Dátum úhrady | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 09.01.2017 | 25,76 € |
| 2/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 09.01.2017 | 131,45 € |
| 3/2017 | Kovonit, s.r.o. | Preprava osôb | došlá | 10.01.2017 | 630,00 € |
| 4/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 10.01.2017 | 15,24 € |
| 5/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 12.12.2016 | 82,26 € |
| 6/2017 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.01.2017 | 48,95 € |
| 7/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné kupóny | došlá | 11.01.2017 | 1299,14 € |
| 8/2017 | Asseco Solutions,a.s. | Servisné práce na IS | došlá | 13.01.2017 | 964,51 € |
| 9/2017 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma (nová verzia) | došlá | 13.01.2017 | 25,49 € |
| 10/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu (nedoplatok) | došlá | 12.01.2017 | 517,36 € |
| 11/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 13.01.2017 | 182,00 € |
| 12/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 13.01.2017 | 1481,00 € |
| 13/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny (preplatok) | došlá | 13.12.2016 | 14,69 € |
| 14/2017 | Asseco Solutions,a.s. | Servisné práce na IS | došlá | 19.01.2017 | 387,14 € |
| 15/2017 | Kovonit, s.r.o. | Preprava osôb | došlá | 23.01.2017 | 630,00 € |
| 16/2017 | Krakowskie szkoly artystyczne-Joanna Gawel, Jerzy Gawel | Súbor prednášok o histórii umenia (Erasmus+) | došlá | 23.01.2017 | 450,00 € |
| 17/2017 | Reklamex - Joanna Gawel, Jerzy Gawel | Ubytovanie študentov v Krakove (Erasmus+) | došlá | 23.01.2017 | 3955,00 € |
| 18/2017 | Reklamex - Joanna Gawel, Jerzy Gawel | Stravovanie študentov v Krakove (Erasmus+) | došlá | 23.01.2017 | 1974,00 € |
| 19/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 01.02.2017 | 148,10 € |
| 20/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné kupóny | došlá | 01.02.2017 | 1367,14 € |
| 21/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.02.2017 | 182,00 € |
| 22/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.02.2017 | 1435,00 € |
| 23/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 03.02.2017 | 67,00 € |
| 24/2017 | JOMI - Jozef Šak, s.r.o. | Preprava osôb | došlá | 08.02.2017 | 194,52 € |
| 25/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 09.02.2017 | 131,45 € |
| 26/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 09.02.2017 | 24,92 € |
| 27/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny - preplatok | došlá | 13.02.2017 | 7,79 € |
| 28/2017 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 13.02.2017 | 44,89 € |
| 29/2017 | ŠEVT, a.s. | Nákup tlačovín | došlá | 16.02.2017 | 19,80 € |
| 30/2017 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Poistenie budov, strojov, prístrojov a zariadení | došlá | 26.01.2017 | 204,63 € |
| 31/2017 | Štefan Strachan | Lyžiarsky výcvik | došlá | 27.02.2017 | 2850,00 € |
| 32/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 27.02.2017 | 138,70 € |
| 33/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné kupóny | došlá | 27.02.2017 | 1367,14 € |
| 34/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.03.2017 | 182,00 € |
| 35/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.03.2017 | 1353,00 € |
| 36/2017 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Tlač výstupov projektu Erasmus+ | došlá | 03.03.2017 | 106,06 € |
| 37/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 08.03.2017 | 131,45 € |
| 38/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 08.03.2017 | 25,67 € |
| 39/2017 | L.C.TRADE, s.r.o. | Nákup koberca | došlá | 09.03.2017 | 399,00 € |
| 40/2017 | Kovonit, s.r.o. | Preprava osôb | došlá | 13.03.2017 | 720,00 € |
| 41/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 13.03.2017 | 35,00 € |
| 42/2017 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 14.03.2017 | 44,89 € |
| 43/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 15.03.2017 | 23,05 € |
| 44/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny - vyučtovanie | došlá | 16.03.2017 | -7,03 € |
| 45/2017 | CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov | Nákup vstupeniek TIKETPORTAL | došlá | 21.03.2017 | 60,00 € |
| 46/2017 | Kovonit, s.r.o. | Preprava osôb | došlá | 27.03.2017 | 720,00 € |
| 47/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné kupóny | došlá | 27.02.2017 | 1367,14 € |
| 48/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 29.03.2017 | 115,02 € |
| 49/2017 | TOPA SPORT, s.r.o. | Nákup pohárov | došlá | 31.03.2017 | 34,88 € |
| 50/2017 | SŠUP Ústí nad Orlicí | Stravovanie žiakov-projekt Erasmus+ | došlá | 27.03.2017 | 1920,00 € |
| 51/2017 | SŠUP Ústí nad Orlicí | Ubytovanie žiakov-projekt Erasmus+ | došlá | 27.03.2017 | 3840,00 € |
| 52/2017 | SŠUP Ústí nad Orlicí | Príprava kultúrnych akcií-projekt Erasmus+ | došlá | 27.03.2017 | 525,00 € |
| 53/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 03.04.2017 | 182,00 € |
| 54/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 03.04.2017 | 741,00 € |
| 55/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 04.04.2017 | 51,00 € |
| 56/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné - ťarchopis | došlá | 04.04.2017 | 0,00 € |
| 57/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné - dobropis | došlá | 04.04.2017 | -0,31 € |
| 58/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné - ťarchopis | došlá | 04.04.2017 | 0,54 € |
| 59/2017 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Dodávka tonerov do tlačiarní | došlá | 05.04.2017 | 122,40 € |
| 60/2017 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.04.2017 | 44,89 € |
| 61/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.04.2017 | 131,45 € |
| 62/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.04.2017 | 23,96 € |
| 63/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 12.04.2017 | 28,63 € |
| 64/2017 | Asseco Solutions,a.s. | Servisné práce na IS | došlá | 13.04.2017 | 387,14 € |
| 65/2017 | Blanár Miroslav | Prenájom telocvične | došlá | 20.04.2017 | 135,00 € |
| 66/2017 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma (nová verzia) | došlá | 21.04.2017 | 25,49 € |
| 67/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné kupóny | došlá | 26.04.2017 | 1231,14 € |
| 68/2017 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma - systémová podpora | došlá | 27.04.2017 | 193,28 € |
| 69/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 02.05.2017 | 179,27 € |
| 70/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.05.2017 | 284,00 € |
| 71/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.05.2017 | 182,00 € |
| 72/2017 | Irena Škňouřilová - ERATEX | Dodávka textilného materiálu | došlá | 04.05.2017 | 85,93 € |
| 73/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 04.05.2017 | 51,00 € |
| 74/2017 | STOKLASA Textilní galantérie, s.r.o. | Dodávka textilných potrieb | došlá | 10.05.2017 | 142,40 € |
| 75/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.05.2017 | 131,45 € |
| 76/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.05.2017 | 23,86 € |
| 77/2017 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.05.2017 | 44,89 € |
| 78/2017 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Tlač výstupov projektu Erasmus+ | došlá | 11.05.2017 | 86,33 € |
| 79/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 12.05.2017 | 44,37 € |
| 80/2017 | Libristo Media, s.r.o. | Nákup kníh | došlá | 30.05.2017 | 102,70 € |
| 81/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 29.05.2017 | 133,58 € |
| 82/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné kupóny | došlá | 30.05.2017 | 1231,14 € |
| 83/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.06.2017 | 119,00 € |
| 84/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.06.2017 | 182,00 € |
| 85/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 02.06.2017 | 51,00 € |
| 86/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 08.06.2017 | 31,32 € |
| 87/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 08.06.2017 | 131,45 € |
| 88/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny - vyučtovanie | došlá | 09.06.2017 | -36,30 € |
| 89/2017 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 12.05.2017 | 44,89 € |
| 90/2017 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Dodávka tonerov do tlačiarní | došlá | 15.06.2017 | 142,80 € |
| 91/2017 | KRPA Slovakia, s.r.o. | Kancelárske a výtvarné potreby | došlá | 16.06.2017 | 70,57 € |
| 92/2017 | STOKLASA Textilní galantérie, s.r.o. | Dodávka textilných potrieb | došlá | 26.06.2017 | 379,40 € |
| 93/2017 | Pokoje Goscinne Korona, Krakow | Ubytovanie pedagógov v hoteli | došlá | 26.06.2017 | 1 380,00 Zl (cca 330 €) |
| 94/2017 | Ing. František Uhal (Agentúra Uhal) | Cartridge Chromablast | došlá | 28.06.2017 | 296,26 € |
| 95/2017 | Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. | Tlačiarenská farba | došlá | 29.06.2017 | 62,48 € |
| 96/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.07.2017 | 110,00 € |
| 97/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.07.2017 | 182,00 € |
| 98/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 03.07.2017 | 51,00 € |
| 99/2017 | Asseco Solutions,a.s. | Servisné práce na IS | došlá | 06.07.2017 | 387,14 € |
| 100/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 06.07.2017 | 151,60 € |
| 101/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.07.2017 | 131,45 € |
| 102/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.07.2017 | 31,93 € |
| 103/2017 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.07.2017 | 44,89 € |
| 104/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 11.07.2017 | 40,55 € |
| 105/2017 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma (nová verzia) | došlá | 17.07.2017 | 25,49 € |
| 106/2017 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Oprava tlačiarne | došlá | 21.07.2017 | 66,00 € |
| 107/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 28.07.2017 | 121,48 € |
| 108/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné kupóny | došlá | 31.07.2017 | 1367,14 € |
| 109/2017 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma - systémová podpora | došlá | 02.08.2017 | 193,28 € |
| 110/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.08.2017 | 110,00 € |
| 111/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.08.2017 | 182,00 € |
| 112/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 02.08.2017 | 51,00 € |
| 113/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 08.08.2017 | 102,76 € |
| 114/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 09.08.2017 | 131,45 € |
| 115/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 09.08.2017 | 21,22 € |
| 116/2017 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.08.2017 | 40,00 € |
| 117/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 28.08.2017 | 112,37 € |
| 118/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 04.09.2017 | 229,00 € |
| 119/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 04.09.2017 | 182,00 € |
| 120/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 04.09.2017 | 51,00 € |
| 121/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 06.09.2017 | 131,45 € |
| 122/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 06.09.2017 | 22,80 € |
| 123/2017 | Mesto Svidník | Vývoz komunálneho odpadu | došlá | 06.09.2017 | 935,00 € |
| 124/2017 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Verejná správa SR - ročný prístup na portál | došlá | 06.09.2017 | 96,00 € |
| 125/2017 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Nákup elektrospotrebiča | došlá | 07.09.2017 | 61,90 € |
| 126/2017 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.09.2017 | 40,00 € |
| 127/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny - vyučtovanie | došlá | 13.09.2017 | -66,43 € (preplatok) |
| 128/2017 | L.C. TRADE, s.r.o. | Nákup koberca | došlá | 18.09.2017 | 352,44 € |
| 129/2017 | R and D Publishing, s.r.o. | Dodávka učebníc | došlá | 19.09.2017 | 300,00 € |
| 130/2017 | R and D Publishing, s.r.o. | Dodávka učebníc | došlá | 21.09.2017 | 255,00 € |
| 131/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné kupóny | došlá | 22.09.2017 | 1367,14 € |
| 132/2017 | Asociácia správcov registratúry | Poplatok za účasť na seminári | došlá | 05.10.2017 | 39,00 € |
| 133/2017 | Alza.sk s.r.o. | Dodávka 15 ks počítačov | došlá | 07.10.2017 | 14 993,55 € |
| 134/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.10.2017 | 182,00 € |
| 135/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.10.2017 | 713,00 € |
| 136/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 02.10.2017 | 51,00 € |
| 137/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 04.10.2017 | 191,947 € |
| 138/2017 | M-TECH partner, s.r.o. | Dodávka žalúzie | došlá | 06.10.2017 | 48,85 € |
| 139/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 09.10.2017 | 131,45 € |
| 140/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 09.10.2017 | 25,61 € |
| 141/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 10.10.2017 | 181,06 € |
| 142/2017 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 12.10.2017 | 40,00 € |
| 143/2017 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Dodávka tonerov | došlá | 12.10.2017 | 84,24 € |
| 144/2017 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma (nová verzia) | došlá | 16.10.2017 | 25,49 € |
| 145/2017 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Tlač katalógov a letákov | došlá | 19.10.2017 | 552,80 € |
| 146/2017 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | Účastnícky poplatok na seminár | došlá | 19.10.2017 | 33,00 € |
| 147/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné kupóny | došlá | 26.10.2017 | 1367,14 € |
| 148/2017 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma - systémová podpora | došlá | 31.10.2017 | 193,28 € |
| 149/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 31.10.2017 | 145,34 € |
| 150/2017 | František Miščík EPEMIX-R | Revízia elektrických zariadení | došlá | 31.10.2017 | 5 000,00 € |
| 151/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.11.2017 | 1179,00 € |
| 152/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.11.2017 | 182,00 € |
| 153/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 03.11.2017 | 51,00 € |
| 154/2017 | STOKLASA Textilní galantérie, s.r.o. | Dodávka textilných potrieb | došlá | 06.11.2017 | 247,10 € |
| 155/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 09.11.2017 | 25,19 € |
| 156/2017 | 4U media SK, s.r.o. | Kancelárske potreby | došlá | 09.11.2017 | 64,19 € |
| 157/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.11.2017 | 131,45 € |
| 158/2017 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 13.11.2017 | 40,00 € |
| 159/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 13.11.2017 | 247,38 € |
| 160/2017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Nákup IS ASC Agenda 2018 | došlá | 13.11.2017 | 399,00 € |
| 161/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 20.11.2017 | 75,44 € |
| 162/2017 | PM FORTIS, s.r.o. | Nákup fototechniky | došlá | 22.11.2017 | 614,90 € |
| 163/2017 | Miloš Sláma | Guličkový lis | došlá | 24.11.2017 | 406,32 € |
| 164/2017 | ANIMASEU, s.r.o. | Nákup umeleckých potrieb | došlá | 28.11.2017 | 402,29 € |
| 165/2017 | Alza.sk s.r.o. | Nákup počítačového príslušenstva | došlá | 29.11.2017 | 95,40 € |
| 166/2017 | MEGABOOKS SK, s.r.o. | Nákup učebníc | došlá | 29.11.2017 | 102,70 € |
| 167/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné kupóny | došlá | 30.10.2017 | 343,54 € |
| 168/2017 | STOKLASA Textilní galantérie, s.r.o. | Dodávka textilných potrieb | došlá | 30.11.2017 | 337,78 € |
| 169/2017 | Milan Kundrát - NETROX | Registrácia a hosting domény | došlá | 30.11.2017 | 54,00 € |
| 170/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.12.2017 | 1389,00 € |
| 171/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.12.2017 | 182,00 € |
| 172/2017 | JOMI - JS s.r.o. | Autobusová preprava osôb | došlá | 04.12.2017 | 180,00 € |
| 173/2017 | Martinus, s.r.o. | Nákup odbornej literatúry | došlá | 05.12.2017 | 30,63 € |
| 174/2017 | Alza.sk, a.s. | Nákup tlačiarne a dataprojektora s príslušenstvom | došlá | 05.12.2017 | 786,81 € |
| 175/2017 | Dušan Poperník - ENERGOSPOL | Dodávka a výmena radiátorového ventila | došlá | 06.12.2017 | 25,48 € |
| 176/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 6.12.2017 | 131,45 € |
| 177/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 6.12.2017 | 25,30 € |
| 178/2017 | ALNA SK, s.r.o. | Nákup elektrospotrebiča | došlá | 7.12.2017 | 25,00 € |
| 179/2017 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | Montáž zásuvky a výmena ističa | došlá | 7.12.2017 | 151,10 € |
| 180/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 8.12.2017 | 18,00 € |
| 181/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 8.12.2017 | 631,92 € |
| 182/2017 | Daffer, s.r.o. | Nákup stolov a stoličiek | došlá | 8.12.2017 | 4537,00 € |
| 183/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 04.12.2017 | 51,00 € |
| 184/2017 | Datacomp,s.r.o. | Nákup grafických tabletov | došlá | 08.12.2017 | 1162,82 € |
| 185/2017 | pelicantravel.com s.r.o. | Nákup leteniek - Projekt Erasmus+ | došlá | 11.10.2017 | 1172,79 € |
| 186/2017 | SVING SK, s.r.o. | Nákup farieb | došlá | 11.12.2017 | 144,68 € |
| 187/2017 | Kamil Petrík-LUKA | Nákup plávajúcej podlahy | došlá | 12.12.2017 | 650,28 € |
| 188/2017 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Realizácia workshopu | došlá | 12.12.2017 | 200,00 € |
| 189/2017 | L.C.TRADE, s.r.o. | Nákup kancelárskeho nábytku | došlá | 13.12.2017 | 2405,00 € |
| 190/2017 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lektorská činnosť | došlá | 13.12.2017 | 200,00 € |
| 191/2017 | TECHNOTEX, s.r.o. | Nákup vyvíjača pary, žehličky a príslušenstva | došlá | 14.12.2017 | 515,58 € |
| 192/2017 | Peter Gula | Činnosť technika požiarnej ochrany | došlá | 15.12.2017 | 99,50 € |
| 193/2017 | Bc. Leoš Sikora | Nákup keramickej pece s príslušenstvom | došlá | 15.12.2017 | 1855,00 € |
| 194/2017 | Službyt, s.r.o. | Poplatok za retransmisiu TV programov za r.2018 | došlá | 15.12.2017 | 60,56 € |
| 195/2017 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 13.12.2017 | 77,09 € |
| 196/2017 | SPP,a.s. | Dodávka plynu | došlá | 18.12.2017 | 628,96 € |
| 197/2017 | Papiernik, s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb | došlá | 18.12.2017 | 182,99 € |
| 198/2017 | Marián Mašša | Výroba a montáž reklamnej plochy | došlá | 18.12.2017 | 520,00 € |
| 199/2017 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma - systémová podpora | došlá | 18.12.2017 | 193,28 € |
| 200/2017 | KRPA Slovakia, s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb | došlá | 22.12.2017 | 109,34 € |
| 201/2017 | ŠORAM, s.r.o. | Nákup stolov a stoličiek | došlá | 21.12.2017 | 2130,00 € |
| 202/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné kupóny | došlá | 22.12.2017 | -164,80 € |
| 203/2017 | VVS,a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 22.12.2017 | 216,29 € |
| 204/2017 | Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. | Tlačiarenské potreby | došlá | 22.12.2017 | 226,50 € |
| 205/2017 | KASI, a.s. | Špeciálne farby na textil | došlá | 22.12.2017 | 412,44 € |
| 206/2017 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Tlač plagátov a letákov | došlá | 27.12.2017 | 228,72 € |
| 207/2017 | ALNA SK, s.r.o. | Nákup elektrospotrebičov | došlá | 28.12.2017 | 262,90 € |
| 208/2017 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Dodávka tonerov | došlá | 28.12.2017 | 211,31 € |
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skola
spssvidnik.sk
Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skola
spssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika