Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Typ |
Dátum úhrady |
Suma |
1/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.01.2016 |
28,92 € |
2/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.01.2016 |
131,45 € |
3/2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
11.01.2016 |
964,51 € |
4/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
11.01.2016 |
1287,14 € |
5/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
13.01.2016 |
45,12 € |
6/2016 |
Pelicantravel.com, s.r.o. |
Nákup leteniek (Erasmus+) |
došlá |
13.01.2016 |
1090,00 € |
7/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu (nedoplatok) |
došlá |
13.01.2016 |
52,88 € |
8/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu (nedoplatok) |
došlá |
13.01.2016 |
62,06 € |
9/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
13.01.2016 |
268,49 € |
10/2016 |
Pelicantravel.com, s.r.o. |
Nákup leteniek (doplatok) |
došlá |
15.01.2016 |
90,00 € |
11/2016 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (nová verzia) |
došlá |
15.01.2016 |
25,49 € |
12/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
15.01.2016 |
1443,00 € |
13/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
15.01.2016 |
220,00 € |
14/2016 |
Ján Habiňák |
servis plynových kotlov |
došlá |
18.01.2016 |
45,00 € |
15/2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
18.01.2016 |
387,14 € |
16/2016 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
19.01.2016 |
990,00 € |
17/2016 |
EENOFON A.E. |
Ubytovanie študentov v Grécku (Erasmus+) |
došlá |
20.01.2016 |
850,00 € |
18/2016 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonerov |
došlá |
25.01.2016 |
98,40 € |
19/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
25.01.2016 |
1287,14 € |
20/2016 |
Reklamex Joanna Gawel, Jerzy Gawel |
Ubytovanie študentov v Krakove (Erasmus+) |
došlá |
01.02.2016 |
5280,00 € |
21/2016 |
Reklamex Joanna Gawel, Jerzy Gawel |
Stravovanie študentov v Krakove (Erasmus+) |
došlá |
01.02.2016 |
2640,00 € |
22/2016 |
Krakowskie Szkoly Artystyczne Joanna Gawel, Jerzy Gawel |
Súbor prednášok o histórii umenia (Erasmus+) |
došlá |
01.02.2016 |
750,00 € |
23/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.02.2016 |
1399,00 € |
24/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.02.2016 |
220,00 € |
25/2016 |
Kovonit, spol. s r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
02.02.2016 |
990,00 € |
26/2016 |
Pelicantravel.com, s.r.o. |
Nákup leteniek |
došlá |
03.02.2016 |
2 256,00 € |
27/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
04.02.2016 |
289,00 € |
28/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
08.02.2016 |
442,21 € |
29/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.02.2016 |
131,45 € |
30/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
12.02.2016 |
48,50 € |
31/2016 |
Štefan Strachan |
Lyžiarsky výcvik |
došlá |
11.02.2016 |
3000,00 € |
32/2016 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonerov |
došlá |
16.02.2016 |
90,00 € |
33/2016 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Poistenie majetku školy |
došlá |
25.01.2016 |
204,63 € |
34/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
17.02.2016 |
23,68 € |
35/2016 |
NO DOBRÁ ŠKOLA |
Predplatné časopisu |
došlá |
22.02.2016 |
35,00 € |
36/2016 |
NO DOBRÁ ŠKOLA |
Uverejnenie inzercie v časopise |
došlá |
22.02.2016 |
540,00 € |
37/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
23.02.2016 |
967,14 € |
38/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
25.02.2016 |
99,97 € |
39/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.03.2016 |
220,00 € |
40/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.03.2016 |
1319,00 € |
41/2016 |
Haltex, s.r.o. |
Spotrebný materiál |
došlá |
03.03.2016 |
29,50 € |
42/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
08.03.2016 |
53,00 € |
43/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.03.2016 |
22,84 € |
44/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.03.2016 |
131,45 € |
45/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.03.2016 |
47,44 € |
46/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny - nedoplatok |
došlá |
11.03.2016 |
316,31 € |
47/2016 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Tlač výstupov projektu Erasmus+ KA1 |
došlá |
16.03.2016 |
370,00 € |
48/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
22.03.2016 |
1159,14 € |
49/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
30.03.2016 |
135,07 € |
51/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.04.2016 |
220,00 € |
52/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny - nedoplatok |
došlá |
04.04.2016 |
53,00 € |
53/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.04.2016 |
21,41 € |
54/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.04.2016 |
131,45 € |
55/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.03.2016 |
46,31 € |
56/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny - nedoplatok |
došlá |
12.04.2016 |
7,43 € |
57/2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
14.04.2016 |
387,14 € |
58/2016 |
JOMI - Jazef Šak. s.r.o. |
Autobusová preprava osôb |
došlá |
16.04.2016 |
180,00 € |
59/2016 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (nová verzia) |
došlá |
18.04.2016 |
25,49 € |
60/2016 |
RVC Prešov |
Školenie-účast. poplatok |
došlá |
18.04.2016 |
33,00 € |
61/2016 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
19.04.2016 |
990,00 € |
62/2016 |
Miroslav Sibal - Remesel. potreby |
Nákup textilných potrieb |
došlá |
27.04.2016 |
327,04 € |
63/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
26.04.2016 |
967,14 € |
64/2016 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonerov |
došlá |
28.04.2016 |
139,21 € |
65/2016 |
Pelicantravel.com, s.r.o. |
Nákup leteniek |
došlá |
27.04.2016 |
742,38 € |
66/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.05.2016 |
220,00 € |
67/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.05.2016 |
276,00 € |
68/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
02.05.2016 |
53,00 € |
69/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
02.05.2016 |
130,36 € |
70/2016 |
KSA Joanna Gawel, Jerzy Gawel |
Cyklus prednášok - projekt Erasmus+ |
došlá |
02.05.2016 |
750,00 € |
71/2016 |
Reklamex Joanna Gawel, Jerzy Gawel |
Ubytovanie študentov v Krakove (Erasmus+) |
došlá |
02.05.2016 |
5280,00 € |
72/2016 |
Reklamex Joanna Gawel, Jerzy Gawel |
Stravovanie študentov v Krakove (Erasmus+) |
došlá |
02.05.2016 |
2640,00 € |
73/2016 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Nákup odbornej literatúry |
došlá |
03.05.2016 |
175,36 € |
74/2016 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
03.05.2016 |
990,00 € |
75/2016 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (systémová podpora) |
došlá |
04.05.2016 |
193,28 € |
76/2016 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Tlač výstupov projektu Erasmus+ KA1 |
došlá |
05.05.2016 |
330,00 € |
77/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny-nedoplatok |
došlá |
10.05.2016 |
0,47 € |
78/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.05.2016 |
131,45 € |
79/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.05.2016 |
25,50 € |
80/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
12.05.2016 |
51,68 € |
81/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
26.05.2016 |
1095,15 € |
82/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.06.2016 |
220,00 € |
83/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.06.2016 |
116,00 € |
84/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
02.06.2016 |
53,00 € |
85/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
02.06.2016 |
160,42 € |
86/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny-preplatok |
došlá |
08.06.2016 |
33,18 € |
87/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.06.2016 |
131,45 € |
88/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.06.2016 |
24,23 € |
89/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
13.06.2016 |
45,38 € |
90/2016 |
STOKLASA textilní galantérie, s.r.o. |
Textilné potreby |
došlá |
13.06.2016 |
120,72 € |
91/2016 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonerov |
došlá |
20.06.2016 |
135,00 € |
92/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
27.06.2016 |
967,14 € |
93/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.07.2016 |
107,00 € |
94/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.07.2016 |
220,00 € |
95/2016 |
Bulk Slovakia, s.r.o. |
Nákup fotografických filtrov |
došlá |
01.07.2016 |
86,90 € |
96/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
06.07.2016 |
53,00 € |
97/2016 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup optického valca do tlačiarne |
došlá |
07.07.2016 |
256,68 € |
98/2016 |
Mesto Svidník |
Vývoz komunálneho odpadu |
došlá |
07.07.2016 |
935,00 € |
99/2016 |
Štefan Strachan |
Prenájom rekreačného zariadenia |
došlá |
07.07.2016 |
256,00 € |
100/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
07.07.2016 |
131,45 € |
101/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
07.07.2016 |
26,22 € |
102/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
11.07.2016 |
132,76 € |
103/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny -preplatok |
došlá |
11.07.2016 |
40,14 € |
104/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
13.07.2016 |
45,28 € |
105/2016 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (nová verzia) |
došlá |
15.07.2016 |
25,49 € |
106/2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
15.07.2016 |
387,14 € |
107/2016 |
ŠEVT, a.s. |
Nákup tlačovín |
došlá |
22.07.2016 |
45,09 € |
108/2016 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Tlač výstupov a propagačných materiálov projektu Erasmus+ KA1 |
došlá |
25.07.2016 |
485,00 € |
109/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
01.08.2016 |
53,00 € |
110/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.08.2016 |
220,00 € |
111/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.08.2016 |
107,00 € |
112/2016 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (systémová podpora) |
došlá |
01.08.2016 |
193,28 € |
113/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
01.08.2016 |
113,21 € |
114/2016 |
Rastislav Tančín RASTer |
Tlač billboardov-Erasmus+ |
došlá |
01.08.2016 |
360,00 € |
115/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
09.08.2016 |
78,24 € |
116/2016 |
Legat Trade. s.r.o. |
Nákup reklamných stojanov a kliprámov |
došlá |
12.08.2016 |
336,38 € |
117/2016 |
Activity promotion, s.r.o. |
Nákup kliprámov |
došlá |
12.08.2016 |
130,24 € |
118/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
12.08.2016 |
131,45 € |
119/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
12.08.2016 |
23,71 € |
120/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
12.08.2016 |
45,00 € |
121/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
26.08.2016 |
113,54 € |
122/2016 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
Nákup športových potrieb |
došlá |
30.08.2016 |
1650,00 € |
123/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
08.09.2016 |
223,00 € |
124/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
08.09.2016 |
220,00 € |
125/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.09.2016 |
21,17 € |
126/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.09.2016 |
131,45 € |
127/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
08.09.2016 |
53,00 € |
128/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
12.09.2016 |
45,08 € |
129/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny - vyučtovanie |
došlá |
14.09.2016 |
-45,34 € |
130/2016 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
Oprava chodníka a prístreškov školy |
došlá |
21.09.2016 |
35 000,00 € |
131/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
23.09.2016 |
1479,14 € |
132/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné - vyučtovanie |
došlá |
03.10.2016 |
161,32 € |
133/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
03.10.2016 |
220,00 € |
134/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
03.10.2016 |
695,00 € |
135/2016 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
VSSR - prístup na portál |
došlá |
03.10.2016 |
96,00 € |
136/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
07.10.2016 |
31,50 € |
137/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
07.10.2016 |
131,45 € |
138/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
07.10.2016 |
53,00 € |
139/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.10.2016 |
45,04 € |
140/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
11.10.2016 |
194,47 € |
141/2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
13.10.2016 |
387,14 € |
142/2016 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (nová verzia) |
došlá |
13.10.2016 |
25,49 € |
143/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu - preplatok |
došlá |
13.10.2016 |
-187,12 € |
144/2016 |
RVC Prešov |
Účastnícky poplatok na školenie |
došlá |
17.10.2016 |
18 € |
145/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
26.10.2016 |
810,34 € |
146/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.11.2016 |
220,00 € |
147/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.11.2016 |
1149,00 € |
148/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
02.11.2016 |
134,76 € |
149/2016 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (systémová podpora) |
došlá |
02.11.2016 |
193,28 € |
150/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
03.11.2016 |
53,00 € |
151/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.11.2016 |
25,67 € |
152/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.11.2016 |
131,45 € |
153/2016 |
JOMI - Jazef Šak. s.r.o. |
Autobusová preprava osôb |
došlá |
09.11.2016 |
168,00 € |
154/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.11.2016 |
45,05 € |
155/2016 |
Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. |
Nákup farieb a anti rámov |
došlá |
10.11.2016 |
103,40 € |
156/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
11.11.2016 |
262,58 € |
157/2016 |
KRPA Slovakia, s.r.o. |
Nákup kancelárskych potrieb |
došlá |
15.11.2016 |
37,20 € |
158/2016 |
Peter Gula |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
došlá |
16.11.2016 |
99,50 € |
159/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu - preplatok |
došlá |
16.11.2016 |
-326,64 € |
160/2016 |
Milan Kundrát - NETROX |
Poplatok za registráciu domény |
došlá |
18.11.2016 |
59,88 € |
161/2016 |
PTH LOTMAR Marek Mozdrzewski |
Nákup antirámov |
došlá |
18.11.2016 |
211,20 € |
162/2016 |
KRPA Slovakia, s.r.o. |
Nákup kancelárskych potrieb |
došlá |
18.11.2016 |
30,95 € |
163/2016 |
ASC Applied Software Consultans,s.r.o. |
Nákup IS Agenda komplet 2017 |
došlá |
22.11.2016 |
399,00 € |
164/2016 |
PTH LOTMAR Marek Mozdrzewski |
Nákup antirámov |
došlá |
28.11.2016 |
14,33 € |
165/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
25.11.2016 |
114,72 € |
166/2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
01.12.2016 |
1373,94 € |
167/2016 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
Výmena vykurovacích telies |
došlá |
29.11.2016 |
2999,82 € |
168/2016 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
Tonery (štartovací set) pre tlačiareň |
došlá |
28.11.2016 |
486,60 € |
169/2016 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
Tonery pre tlačiareň |
došlá |
02.12.2016 |
237,36 € |
170/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.12.2016 |
2200,00 € |
171/2016 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.12.2016 |
220,00 € |
172/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
02.12.2016 |
53,00 € |
173/2016 |
Ivan Čvaň, Drogéria, farby,laky |
Nákup spotrebného materiálu |
došlá |
05.12.2016 |
€ |
174/2016 |
Alza.sk s.r.o. |
Nákup projektora, držiaka a káblov |
došlá |
09.12.2016 |
614,91 € |
175/2016 |
Bulk Slovakia, s.r.o. |
Nákup fotografických potrieb |
došlá |
16.12.2016 |
4087,90 € |
176/2016 |
Technotex.s.r.o. |
Nákup šijacích strojov s prísl. |
došlá |
07.12.2016 |
4570,92 € |
177/2016 |
Lekáreň Unicum |
Nákup zdravotníckych potrieb |
došlá |
07.12.2016 |
52,19 € |
178/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.12.2016 |
26,81 € |
179/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.12.2016 |
131,45 € |
180/2016 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonerov |
došlá |
12.12.2016 |
166,80 € |
181/2016 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
12.12.2016 |
82,26 € |
182/2016 |
ŠEVT, a.s. |
Nákup tlačovín |
došlá |
16.12.2016 |
60,00 € |
183/2016 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
12.12.2016 |
45,02 € |
184/2016 |
Orange, a.s. |
Nákup mobilného telefónu |
došlá |
10.12.2016 |
67,50 € |
185/2016 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Tlač propagačných materiálov |
došlá |
12.12.2016 |
321,84 € |
186/2016 |
Službyt, s.r.o. |
Poplatok za retransmisiu TV programov na rok 2017 |
došlá |
15.12.2016 |
44,16 € |
187/2016 |
Ing. Ondrej Kafka OK-SPORT |
Nákup športových potrieb |
došlá |
15.12.2016 |
70,00 € |
188/2016 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (systémová podpora) |
došlá |
19.12.2016 |
193,28 € |
190/2016 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Nákup pevného disku |
došlá |
20.12.2016 |
99,38 € |
191/2016 |
Dušan Poperník |
Nákup servomotora pre plynový kotol |
došlá |
20.12.2016 |
156,00 € |
192/2016 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
Oprava elektroinštalácie a svetiel |
došlá |
20.12.2016 |
360,00 € |
193/2016 |
Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. |
Nákup kancelárskych potrieb |
došlá |
22.12.2016 |
271,36 € |
194/2016 |
electronic-star a.s. |
Nákup premietacieho plátna |
došlá |
22.12.2016 |
209,90 € |
195/2016 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Nákup kancelárskych potrieb |
došlá |
22.12.2016 |
193,80 € |
196/2016 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
22.12.2016 |
165,41 € |
197/2016 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonera |
došlá |
23.12.2016 |
61,15 € |
198/2016 |
GĽUZ Dušan - SEVEN HEAVEN |
Slávnostné obedové menu |
došlá |
27.12.2016 |
123,58 € |